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為積極響應產投集團《內部審計制度》規(guī)定，進一步落實集團審計整改工作要求，國正公司于近期開展了內審制度提升的專項自查活動，跟蹤檢查公司審計整改情況。

長期以來，國正公司通過不斷加強內審風險防范制度體系建設，根據委貸行業(yè)的特點及自身經營發(fā)展情況，建立了包括委貸業(yè)務管理及審批制度、投資管理辦法、內部審計制度、信用管理機制、合同管理制度、小額招投標管理辦法等一系列風險防控體系。針對此次內審自查自糾專項活動，公司積極配合，對照集團審計部出具的貨幣資金、三項費用、固定資產、制度建設及經濟責任審計報告認真，梳理其中出現(xiàn)的問題，列出未整改完畢的問題清單、進展及原因，并提出后續(xù)整改計劃措施。

通過此次自查活動，公司及時發(fā)現(xiàn)了自身制度建設上尚需進一步完善的地方，在未來經營發(fā)展過程中仍需不斷加強對財務費用審批管理、貸前審查、貸中貸后檢查、合同檔案管理及對下屬子公司的監(jiān)督指導等一系列內審相關工作。同時針對主要風險點，如合同檔案管理、資金管理、資產管理、采購管理等，進一步完善現(xiàn)有管理制度，強化業(yè)務流程和制度體系建設，明確業(yè)務活動的職責分工和風險控制點，制定關鍵風險點控制措施，不斷提升我司的內控管理水平。

（國正公司  商藝）